Сдать квартиру и не платить налоги – это возможно
Налог, который вы должны уплатить составляет 13% от суммы указанной в договоре. За его неуплату полагается штраф. За не предоставление декларации влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.
Сегодняшний рынок аренды жилья довольно велик и имеет огромный теневой доход. Многие собственники хотят сдать квартиру и не платить налоги государству. Давайте разберемся, а можно ли не платить налоги за сдачу квартиры.
Согласно НКРФ, если граждане получают доход, то они обязаны платить налог 13% и ежегодно заполнять декларацию на доходы физических лиц.
Какие налоги платить за сдачу квартиры в аренду
Патент можно взять сроком от 1 до 12 месяцев на своё усмотрение. Стоимость его составляет 6% от предполагаемого дохода за год. Если патент выдан на меньший срок, осуществляется перерасчёт. Покупая патент, вы избежите уплаты налогов и подачи деклараций законным способом.
- Не нужно, в случае, когда квартиросъемщик платит за только за свет и воду, потребляемыми по факту и отраженных на счётчиках.
- А если жилец платит за все к.у., включительно, такой доход прописывается в декларацию.
Надо ли платить налоги, если сдаешь квартиру на 11 месяцев
Сдать квартиру в аренду на 11 месяцев налоги не платим – это довольно выгодный бизнес на сегодняшний день. Но существует много подводных камней, с которыми нужно быть знакомыми для правильного налогообложения. Если у хозяина есть несколько жилищ, то можно оформить себя как юридическое лицо и в данном направлении оплачивать проценты в налоговую службу. Но многие граждане стараются обходить налоговые обложения.
Не платить налоги легально достаточно просто: нужно создавать договоры при сдаче в аренду на месяцы. Такие договоры не подлежат налогообложению, их не нужно регистрировать в государственных органах, поэтому налоговики не могут требовать уплатить какую-либо долю от сделки.
О нюансах уплаты налога за сдачу квартиры в аренду на 11 месяцев
Для расчета суммы налога используется такая формула: арендная плата за месяц*12*13%. К примеру, собственник сдает квартиру за 20 тыс. рублей в месяц. Для того чтобы определить, какая сумма подлежит налогообложению, нужно воспользоваться формулой. 20,000*12*13% = 31, 200 рублей. Именно столько нужно заплатить хозяину жилплощади за год.
Вопрос о том, надо ли платить налог за сдачу квартиры в аренду на 11 месяцев, возникает у собственников, которые хотят существенно сэкономить. Многие считают, что это идеальный вариант для того, чтобы не учитывать этот доход при подаче декларации налоговому инспектору.
Налог за сдачу квартиры в аренду (наем)
Уведомить налоговую службу о незаконной сдаче квартиры могут соседи арендодателя, управляющая организация или участковый. Из сведений, полученных из Росреестра, налоговая может установить количество квартир собственника и проверить, какие он использует для личного проживания.
Собственник квартиры самостоятельно должен предоставить налоговую декларацию в отделение ФНС по месту регистрации не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом. Заполнить форму 3-НДФЛ можно от руки, в электронном виде или с помощью специальной программы.
Налоги, уплачиваемые при сдаче квартиры в аренду
При подаче заявления о постановке на учет индивидуальный предприниматель одновременно с заявлением представляет следующие документы: — свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; — документы, удостоверяющие личность налогоплательщика; — документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (ч. 1 ст. 84 НК РФ).
Граждане — индивидуальные предприниматели должны приобрести «книгу расходов и доходов» в виде тетради, блокнота и т. п. и представить ее в налоговые органы. Налоговые органы, в свою очередь, должны ее пронумеровать, прошнуровать и скрепить печатью. В ней должны быть указаны все доходы и расходы, связанные с предпринимательской деятельностью.
Какой налог со сдачи квартиры в аренду нужно уплачивать
- Срок действия — менее полугода. Оплата производится до окончания срока действия.
- От 6 до 12 месяцев. Треть придется заплатить до истечения 90 календарных дней с момента покупки, а оставшиеся средства внести до конца срока действия.
Законодательство запрещает таким гражданам заниматься предпринимательством, и именно этот пункт вызывает сомнение у многих людей этой профессии. Но если внимательно изучить все тонкости, то можно понять, что договор найма не подразумевает экономической деятельности.
Какие налоги за сдачу квартиры в аренду предусмотрены
Используя общие условия налогообложения, организации нужно будет платить налог на прибыль. При использовании УСН оплачивать налоги предприятие будет по тем же условиям, что ИП, с единственным исключением: до 31 марта следующего года необходимо предоставлять в налоговые органы декларацию.
При обосновании сдачи в аренду жилья как основного вида деятельности юридического лица, его доходы регламентируются как доходы от реализации. В такой ситуации также важно правильно производить расчет получаемого дохода. В других случаях арендную плату признают внереализационным доходом.
Сдача квартиры в аренду на 11 месяцев налоги не платим
При 6% УСН ведется Книга доходов и расходов, записи делаются только для доходов (в нашем случае — 1 раз в месяц). сдается 2л налоговой декларации. да! Еще ПФР платим, но — в счет тех же 6%. И тогда — уж точно никакого НДС никто не пришьет.
Вопрос: Физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, имеет в собственности:
— жилую квартиру, которую сдает юридическому лицу для проживания сотрудников;
— нежилое помещение, которое сдает юридическому лицу для использования в качестве офисного и торгового помещения.
С дохода, полученного от обеих сделок, физическое лицо платит налог на доходы физических лиц.
Просьба разъяснить:
1. Должно ли физическое лицо уплачивать иные налоги?
2. Обязано ли физическое лицо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя?
Налог со сдачи квартиры в аренду физическим лицом на 11 месяцев
Если арендатор юридическое лицо, то здесь предусмотрено несколько вариантов: Если арендатор является физическим лицом Собственнику квартиры необходимо заключить с арендаторами договор на аренду квартиры (Подробнее см. Как составить договор аренды жилого помещения (скачать бланк, образец)
В законе РФ прописывается факт необходимости регистрации договора аренды. В первую очередь, такая регистрация нужна для того, чтобы закрепить права и обязанности сторон и предотвратить возникновение конфликтов.
Правда, что, если сдашь квартиру меньше чем на год, платить налоги не нужно
Налоговый кодекс не связывает период, в течение которого арендодатель получает доходы от использования своего недвижимого имущества, с возникновением обязанности по уплате налогов. Налог на доходы физических лиц должен быть уплачен от всех доходов, за исключением прямо поименованных в налоговом кодексе. Срок действия договора аренды важен не для исчисления налогов, а для того, нужно регистрировать договор в органах Росреестра или нет.
Нет, неправда. Все доходы, полученные налогоплательщиком (вне зависимости от того, является он физическим или юридическим лицом) в течение налогового периода, включая арендную плату по договору аренды, заключенному на любой период (и больше и меньше 12 месяцев), подлежат декларированию и, как следствие, налогообложению.
Можно ли не платить налоги за сдачу в аренду своей квартиры
Многие арендодатели считают, что если договор аренды заключить на 11 месяцев, то налоги не платятся. Позиция основана на том, что договоры подлежат регистрации в Росреестре только в том случае, если их срок больше, например, 12 месяцев. Это заблуждение. Да, налоговая инспекция не узнает этого в автоматическом режиме (т.е. получив сведения из Росреестра), но в соответствии с законодательством РФ НДФЛ в размере 13% нужно платить абсолютно со всех доходов. Есть оговорки и исключения, но в большинстве случаев применяется именно эта ставка. Банк и налоговую инспекцию могут заинтересовать регулярные суммы, получаемые на карточку примерно в одни и те же числа.
В прошлой статье я кратко рассказал о том, какие налоги нужно заплатить при сдаче квартиры в аренду (также есть ссылка ниже). Сегодня я кратко обозначу ситуации, которые позволяют не платить налоги, и к чему это может привести.
Сдача квартир в аренду: как платить налоги и освободит ли это от сбора за тунеядство
Из вопроса следует, что доход от сдачи внаем двух однокомнатных квартир в целом за год составит 67 800 000 бел. руб. Следовательно, по окончании 2022 года плательщик обязан представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларации и уплатить с полученного дохода подоходный налог с физических лиц по ставке 13 процентов. Сумма налога к доплате за 2022 год составит 4 734 000 бел. руб. (67 800 000 х 13% — 170 000 х 2 х 12 = 4 734 000 бел. руб.).
Ответ: По первому и четвертому вопросам я рекомендую обратиться за разъяснением в орган его зарегистрировавший (местный исполнительный и распорядительный орган или организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда), в чью компетенцию входят эти вопросы. По второму вопросу. При получении доходов от сдачи гражданам жилого помещения в течение месяца (первое получение доходов после заключения договора или получение их после возобновлении договора) исчисление фиксированных сумм подоходного налога с физических лиц за этот месяц производится пропорционально количеству дней сдачи жилого помещения внаем в указанном месяце. По третьему вопросу. При неуплате или неполной уплате физическим лицом суммы подоходного налога с физических лиц, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, влечет наложение штрафа в размере пятнадцати процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее пяти десятых базовой величины. Также с плательщика взыскивается пеня за каждый день просрочки уплаты налога.
Сдать квартиру в аренду — (наём) просто
На первый взгляд, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) выглядит более выгодным вариантом налогообложения, чем платить 13%. Но нужно учесть такой момент. Даже если вы ИП без наемных работников (т.е. не выплачиваете заработную плату другим лицам), за год вы должны заплатить за себя 22 261 рубль 38 копеек страховых взносов (отчисления в пенсионный фонд и фон мед. страхования; цифра приведена за 2022 год). Причем независимо от того, получили ли вы хоть 1 копейку дохода или нет. А если получили хороший доход, более 300 тыс. рублей за год, то придется в дополнение к указанной выше фиксированной сумме прибавить еще 1% от всего дохода, превышающего 300 тыс. руб. Правда, если вы платите 6% на УСН, то данные взносы уменьшат сумму налога, который вы платите по упрощенной системе. В целом, может оказаться, что регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя ради сдачи одной недорогой квартиры невыгодно, проще отдать государству 13% — прикиньте сами исходя из суммы, за которую сдаете квартиру.
Как показывает практика, покупка патента позволяет сэкономить даже по сравнению с УСН 6% с дохода. Причем патент можно купить не обязательно в начале года, но и в середине, заплатив из расчета оставшихся до конца года месяцев. Рекомендуем рассмотреть этот вариант. Его минус только в том, что если вы не сможете сдать квартиру и она будет простаивать, это никак не повлияет на стоимость патента, все равно придется заплатить.
Нужно ли платить налог за сдачу квартиры при договоре аренды менее 1 года
Здравствуйте! сняли квартиру за 8000 руб, предварительно оформив договор аренды на 11 месяцев.О налогах за аренду квартиры хозяйка сказала, что если оформлять на срок менее чем на 1 год ,то регистрироваться в налоговой не нужно. По истечении 7 месяцев после оформления договора, хозяйка поставила нас перед фактом, объявив, что сходила в налоговую и подала налоговую декларацию. Теперь требует отдать сумму. Скажите, пожалуйста, правомерно ли это? Штраф за просрочку полагается (просрочка 7 месяцев) ,в каком размере? Спасибо!
доходы, полученные от сдачи квартиры, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% (для резидентов). Налог уплачивается в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.
+
Доходы необходимо самостоятельно отражать в налоговой декларации (форма 3-НДФЛ).Ее необходимо подавать в налоговую по месту жительства, в срок — не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения доходов.
НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ
Уважаемая, Далия!
Физическому лицу, резиденту РФ, получившему в налоговом периоде (календарном году) доход от сдачи в аренду своей жилплощади? По закону, в период с 1 января по 2 мая хозяин сдаваемого в аренду жилья должен заполнить и сдать налоговую декларацию, указав в ней свой доход за прошлый год. Декларация по установленной форме может быть передана налогоплательщиком в налоговую инспекцию лично или через его представителя, на бумаге или в электронном виде. Она также может быть выслана почтовым отправлением с описью вложения или передана по электронной почте. В этом случае днем представления налоговой декларации считается дата ее отправки.
Коллеги, Вы все, как один заблуждаетесь по поводу регистрации договора долгосрочного найма. Вопрос уже дискутировался: http://realty.dmir.ru/forum/151122/. Там много всякого, но прочтите до конца, поймете. У меня не всегда получается выйти по ссылке. На всякий случай вопрос:
«Общедоступная, «закрытая» база Петербурга. Что она влечет за собой?
Герман Савчук, Санкт-Петербург, Специалист-специалисту, 09 июня 2022, 03:17″
