КонсультантПлюс: Форумы
у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12022 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. и вот отсюда вопрос
1. могу ли я при сдаче отчета в налоговую отобразить то, что прибыль у меня составила только 500р
2. могу ли я оплатить НДС только с суммы 500, те 90р,а не 2160 указанных в счет фактуре при расчете от заказчика.
3. ну и соответственно как это и где отражать в отчета при сдаче
Вопрос мой очень похожий но сформулирую по другому.
Оплачивает заказчик (ООО с НДС) перевозка 12022 с вкл ндс 2160
я соответственно получаю сумму на р/с (ООО на УСН 6%) (какую именно 12022 или за минусом 2160?)
я оплачиваю исполнителю (ИП на УСН 6% ) 10000 без ндс
Вопрос какая сумма останется у меня на р/с 2022 или другая, на каком налоговом облажении надо быть чтобы это все было легально без нарушений, ведь действительно диспечерская работа составит от 500 до 1000, а налог больше в два раза
Грузоперевозки с НДС
Импортная перевозка целиком облагается НДС по ставке 0%, но Вы можете попросить экспедитора разбить счет на две части: до и после границы РФ. Это позволит вам сэкономить на величине таможенной стоимости товара, которая складывается, в том числе и из стоимости перевозки до места таможенной очистки и снизить сумму НДС, уплачиваемого при импорте. Особые условия действуют при импорте товаров из стран таможенного Союза. Подробнее о них вы можете прочитать в разделе «Перевозки из Белоруссии».
>> Вопрос к размышлению. Предприятие занимается грузоперевозками и
>> уплачивает ЕНВД от этого вида деятельности т. к. 100% подходит под
>> эту систему налогообложения, а именно в штате предприятия работает
>> 4 работника и имеется 3 автомобиля (все грузовые), как мы все
>> помним форма расчетов и статус заказчика не имеет значения. На
>> горизонте появился интересный заказчик, который работает с НДС,
>> и без НДС работать отказывается. Кто что думает, как предприятию
>> можно работать с НДС при грузоперевозках такого рода.
>
> Варианта два:
> 1. Создать НДС-ную фирму посредника — прокладку между Вами и клиентом
> 2. Объяснить клиенту, что если у Вас будет входной НДС, то Ваши
> расценки увеличатся на сумму НДС плюс расходы на ведение
> дополнительного бухучета. Поэтому смысла настаивать на входном НДС
> нет — проиграет только клиент.
Полагаю, что вариант с созданием фирмы-прокладки скользкий, т.к. либо
это фирма однодневка, либо у нее большая сумма НДС к уплате.
Предлагать клиенту увеличение тарифов на ведение доп.бух.учета тоже
не правильно, т.к. тариф будет завышен и клиент уплывет в другую фирму.
Предлагаю заключить договор на аренду автотранспорта (вместе с
водителем) — это деятельность, облагаемая НДС, вот и будете выставлять
счета-фактуры с НДС. Но в этой схеме работы вам необходимо будет
просчитать сколько у вас НДС к возмещению (по услугам которые вы сами
получаете) и сколько НДС к уплате получится. Кроме того, при работе с
операциями облагаемыми и не облагаемыми НДС весь «входящий» НДС надо
делить в тех же пропорциях.
Как быть с НДС при грузоперевозках
Еще можно объяснить клиенту, что если вы будете брать с них НДС, то вам придется отдавать его государству. Поэтому вы будете вынуждены на 18% поднять свои расценки и в результате они ничего не выиграют.
У вас тоже коммерческая организация и в убыток себе вы работать не можете.
Со следующего года еще один вариант будет: создать новую контору, всей техникой (в УК ее), тогда доля юрлица будет 100%, а такие компании (более 25% доля юрлица) не могут применять ЕНВД. Изменения в НК приняла госдума 11 июня в первом чтении.
Грузоперевозки с НДС
— Тот же вариант, только с фурами. При свежей сцепке и хорошим водителем (хороший водитель это всегда проблема). Все тоже самое, что и выше, только подъем даже при ленивом раскладе 100 своих ты с машины иметь будешь. Стартовать по хорошему на 3 фурах. Две зарабатывают на их лизинг, расходники, ремонт,страховку, налоги, платон, ЗП водителям, третья это только твой карман. Огромный минус — круглые сутки на телефоне, прям круглые. Всегда. Машина поехала на дальняк, вжух и в всего в нескольких тысячах километров от тебя поломка, вези запчать в минус 30 и еще ее поменяй там. И груз задержи, и пени заплати. Редко но бывает.
— Если крупный город или тем более Москва, — берешь столько ГАЗелей, сколько потянешь, посвежее. Миллионник будет приносить с одной ГАЗели чистыми 20-40 тыс в месяц, при условии грамотной поставленной этой ГАЗели задачи и постоянной работы. Если это Мск, то у меня ГАЗели там выходили и в 80-120 чистыми в месяц. То что транспорт должен быть свежий и водитель хороший — это думается мне объяснять не нужно. Если ты там не шаришь (тебя как хозяина обмануть есть миллион и один способ), то вообще не суйся.
Грузоперевозки с НДС
Добрый день.
Договор транспортной экспедиции предполагает две схемы.
1) экспедитор получает свое вознаграждение отдельно от осуществленных расходов, а расходы возмещаются ему клиентом отдельно (т.е. расходы экспедитор перевыставляет клиенту). В этом случае действует «классическая» агентская схема, и возмещаемые расходы экспедитора, если они включали НДС, так с НДС и «уйдут» клиенту. Эти суммы, полученные в возмещение, не считаются доходом экспедитора (в том числе для целей определения лимита при УСН). Доходом будет только собственно вознаграждение (тут, конечно, НДС не будет. ).
2) экспедитор получает всю сумму в качестве своего вознаграждения, а расходы несет за свой счет. Тут простое оказание услуг, и НДС нет со всей суммы.
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
Вводную информацию изложите обязательно в каждой новой теме.
Тема: ООО по грузоперевозкам с НДС
Всем доброго времени суток!
Открываю ООО грузоперевозки (транспортно-экспедиционная компания). Есть своя машина в собственности, также планирую привлекать машины и у ИП и у ООО и у Физ. лиц)) . Также имеется открытое ИП на ЕНВД по грузоперевозкам. Уже есть новые контрагенты, которые хотят работать только с НДС. Я правильно поняла, что в таком случае нужно выбирать только ОСНО? и с какими трудностями я столкнусь при этой системе налогооблажения?
Входящий НДС думала получать, с бензина и запчастей, но уже поняла, что это бессмысленно. А если организация будет заниматься диспетчерскими услугами (поиск грузовладельца по заказу перевозчика) и получать за это вознаграждение в % ставке от стоимости перевозки, то НДС мы должны будем заплатить с нашего вознаграждение или со всей стоимости перевозки?
—Например взяли загрузку за 50 000 руб. в т.ч. НДС 7 630 руб;
—Отдали загрузку перевозчику за 45 000 руб. без НДС они нам выписали счет (на вмененке),
—Наше вознаграждение 5 000 рублей в т.ч. НДС 762 рубля.
то мы уплачиваем 762 рубля НДС или 7630 рублей.?
Ип с ндс или без ндс для грузоперевозок 2022
Добавлено: Сб Янв 16, 2022 5:01 pm. а ип-шник может выставить счёт с НДС. или надо с енвд перейти наупрощёнку а еще ндс можно же уменьшить аренда а\м на перевозку если машина зарегестрирована не наменя. Также с 1 января отменяется налог на движимое имущество, к которому относятся техника и оборудование. Приведем актуальные письма контролирующих органов и формулировки для дополнительных соглашений к договорам. Индивидуальные сведения с нулевыми суммами и заполненными стажами указываются в том случае, если сотрудники организации находились в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребёнком или без содержания. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что Добрый день. Такой тип налога образуется при реализации любого продукта на всех стадиях его изготовления. ИП Иванов А. В. на упрощенной системе налогообложения (цены на станки указаны без НДС).
ЕНВД для ИП с 2022 не является обязательным режимом если деятельность входит в перечень ЕНВД. С НДС нюанс в том, что его к возмещению своего НДС применяют. По каждому виду деятельности существует рекомендация ИФНС по предельным цифрам НДС, который рекомендуется уплачивать. Конечно, можно рискнуть, но чем обернется такой шаг? Налог на добавленную стоимость (НДС) увеличен с 18% до 20%. Налогообложение налогом на добавленную стоимость иностранных организаций, состоящих на учёте в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика НДС, производится в том же порядке, который предусмотрен для российских организаций. ООО Б привлекает для грузоперевозки ИП (одного единственного у которого в собственности автомобиль). Превышение предельной стоимости ОС лишает ИП права на применение УСН В обзоре правоприменительной практики за IV квартал 2022 Патент на грузоперевозки для ИП — 2022: стоимость.
Плюсы и минусы индивидуального предпринимательства с НДС в 2022 году
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:
Таким образом, с НДС работают предприниматели с основным режимом уплаты налогов. Но законодательством предусмотрены ситуации, когда у ИП возникает необходимость уплаты сбора на добавленную стоимость при выборе спецрежима:
Грузоперевозки с НДС
- • Для заказчика, работающего с НДС, это выгодно, поскольку у него возникает право на возмещение налога. На основании предоставленных в налоговую документов налог принимается к вычету в общем порядке в течение 3 лет, начиная с квартала, когда услуги были приняты к учету.
- • Перевозчику не менее выгодно работать с НДС. В таком случае к нему обращаются заказчики, которые тоже напрямую связаны с этим налогом, а это, как правило, очень крупные и серьезные компании. Для таких заказчиков подобный перевозчик – это надежная компания с большим автопарком и налаженной бухгалтерией.
Многие грузоотправители сегодня предпочитают работать с плательщиками НДС и попросту игнорируют фирмы и ИП, которые его не используют. Это легко объясняется рядом плюсов работы с налогом на добавленную стоимость:
Грузоперевозки 20% НДС
- От 10 до 25 км +1 час к минимальному заказу
- От 25 до 50 км +2 часа
- От 50 до 75 км +3 часа
- От 75 до 100 км +4 часа
- От 100 до 125 км +5 часов
- От 125 до 150 км +6 часов
- От 150 до 175 км +7 часов
- От 175 до 200 км +8 часов
- выставки;
- доставка по РФ;
- дорожные службы;
- доставка специалистов на объект с инструментами и стройматериалами
- перемещение груза внутри одной территории;
- в рекламных целях с баннером;
- в съемках рекламы и сериалов.
Работаю в сфере грузоперевозок
Я нахожусь на ЕНВД.
Если я правильно понял, можно сделать так:
1. Выставляю заказчику счет с выделенным НДС (или счет-фактуру . )
2. Принимаю от заказчика деньги на расчетный счет
3. Оплачиваю сумму НДС в бюджет и подаю декларацию по НДС
Правильно ли я все понял?
Если да — то поясните, пожалуйста, подробней:
— обязательно ли выставлять и счет, и счет-фактуру, и в какой последовательности?
— декларацию по НДС необходимо подавать непосредственно после получения оплаты или в определенные сроки или с периодичностью?
— как произвести оплату в бюджет (сам процесс — когда, куда, кому. ) ?
Может ли ип работать с ндс в грузоперевозках
Ещё, кроме того, в соответствии с п.5 статьи 174 НК РФ налогоплательщики (налоговые агенты), обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета налоговую декларацию и уплатить налог в бюджет. Сложность заключается в том, что в случае, если предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения «доходы минус расходы», то сумму НДС, уплаченную в бюджет, он не сможет включить в свои расходы.
Все отчётные документы по НДС представляются только через ЭДО. А для этого нужно получить квалифицированный сертификат ключа электронной подписи и заключить договор с оператором электронного документооборота.
Какой порядок обложения НДС транспортных услуг
Перечисленные документы представляются в налоговые органы в течение 180 дней, отсчитанных от даты проставления отметки таможенниками на товаросопроводительных документах (п. 9 ст. 165 НК РФ). В случае если налогоплательщик не соберет необходимый пакет документов в срок, он вынужден будет уплатить в бюджет НДС по ставке 20%.
В случае если перевозчик применяет специальный режим налогообложения и действует на территории РФ, у него также нет обязанности начислять НДС по транспортным услугам (письмо Минфина от 24.11.2022 № 03-07-08/69349). Ст. 346.11 НК РФ предусмотрено, что не признаются плательщиками НДС лица, применяющие УСН. Таким образом, если организация или ИП находятся на УСН, они не обязаны начислять и уплачивать НДС по транспортным услугам.
Акт грузоперевозки с ндс образец
Выполнение услуг транспортно-экспедиционного характера должно быть оформлено соответствующей документацией. При необходимости поставщик услуг выделяет сумму НДС, начисленную по общим правилам. О различных видах НДС на транспортные услуги мы расскажем в данной статье.
Акт является неотъемлемой частью договора на оказание транспортных услуг. Документ составляется исполнителем и предъявляется заказчику после осуществления работ по перевозке грузов.
Для его заполнения применяется программа 1С, также можно скачать бланк в конце статьи.
ООО на УСН 15% (грузоперевозки) нам выставили счет с НДС 0%
Если поставщик применяет общий режим налогообложения и в счёте указывает НДС – для покупателя (предпринимателя или организации) на упрощённой системе налогообложения оплата такого счёта ничем не грозит. Данный НДС является налогом поставщика и не повлечёт для покупателя на УСН, как на 6% так и на 15% обязанности платить НДС и подавать декларацию по НДС в налоговую инспекцию.
В случае если у организации или ИП УСН и произошла покупка товара с НДС, то не чего страшного, продавать его нужно без НДС. Таким образом в бухгалтерских документах от имени ИП или ООО на «упрощенке» не должен указываться НДС.
Ваш случай к вышеописанному не относится.
Добрый день, подскажите начинающему бухгалтеру пожалуйста! Ситуация такая, я веду бухгалтерию в транспортно-экспедиционной компании (занимаемся грузоперевозками), мы на упрощенке доходы-расходы 15%. Наши коллеги у которых мы арендуем транспорт для перевозки выставляют нам счет ндс 0%, можем ли мы им оплачивать счет при таком ндс? Наша организация Ндс не облагается.
Грузоперевозки как спрятать ндс
Категорически не рекомендуется использовать полулегальные фирмы-однодневки для получения вычета по НДС либо занижать размер полученной выручки. Такие действия легко выявляются, а наказание за уклонение от НДС может намного превысить размер экономии.
- надежность работы, которая подтверждена безупречной репутацией на современном рынке грузоперевозок;
- оперативность работы, причем наши специалисты отлично справляются даже со сложными грузами с минимумом затрат;
- выгодные условия сотрудничества;
- своевременное выполнение взятых на себя обязательств;
- предоставление всей информации о грузе на всех этапах его следования до пункта назначения;
- умение грамотно разработать оптимальный маршрут движения.
